| Водоснабжение Водоотведение г. Шелехов, Иркутская область |
— Инвестиционная программа
Инвестиционная программа МУП "Водоканал"
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2021-2024 годы»
Паспорт
|
1 |
2 |
3 |
|
|||||
|
1 |
Наименование организации коммунального комплекса: |
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее – МУП «Водоканал»). Култукский тракт, 3, Иркутская область, г. Шелехов, 666034. |
|
|||||
|
2
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Начальник ПТО – Лаврухина Ольга Георгиевна, т: 8(39550)6-10-18
|
|
|||||
|
3 |
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта |
Администрация Шелеховского городского поселения;
Постановление Администрации Шелеховского городского поселения от 28.02.2020 № 155-па «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2021-2024 годы» для МУП «Водоканал» |
|
|||||
|
4 |
Наименование органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов |
Служба по тарифам Иркутской области; Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 31. |
|
|||||
|
5 |
Наименование программы: |
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова на 2021-2024 годы» (далее – Программа) |
|
|||||
|
6 |
Цель программы: |
Развитие систем водоснабжения и водоотведения города в соответствии с Генеральным планом города Шелехова, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011-2015 гг. и с перспективой до 2030 г., Схемой водоснабжения и водоотведения города Шелехова на период до 2030 года |
|
|||||
|
7 |
Характеристика программных мероприятий: |
Программа содержит мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города и предусматривает: 1) Реконструкцию ограждения территории резервуаров запаса воды на Олхинской горе. 2) Реконструкцию и строительство водопроводных и канализационных сетей для обеспечения жилищно-гражданского строительства в г. Шелехове |
|
|||||
|
8 |
Сроки реализации программы: |
2021-2024 годы
|
||||||
|
9 |
Объемы и источники финансирования: |
Объем финансирования Программы, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 47,94 млн. рублей с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов |
||||||
|
|
Объем
финансирования Программы (рассчитан в ценах 2020 года |
|||||||
|
|
Всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
Всего за весь период реализации Программы |
47,94 |
3,69 |
13,02 |
14,47 |
16,76 |
|||
|
В т.ч. объекты водоснабжения |
33,63 |
3,69 |
13,02 |
11,19 |
5,73 |
|||
|
Объекты водоотведения и очистки сточных вод |
14,31 |
- |
- |
3,28 |
11,03 |
|||
|
Источниками финансирования Программы являются: надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение, плата за подключение строящихся (реконструируемых) объектов жилищного и социально-культурного строительства к системам водоснабжения и водоотведения города Шелехова |
||||||||
|
10 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: |
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить строительство, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, надежное функционирование данных систем |
||||||
I. Обоснование необходимости разработки и утверждения Программы
Программа разработана на основании:
· Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
· Федерального закона от 21.06.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
· Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
· Устава города Шелехова.
· Технического задания на разработку программы МУП «Водоканал» по устойчивому водоснабжению и водоотведению города Шелехова на 2021-2024 годы, утвержденного постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 28.02.2020 № 155па.
· Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Шелехова на период 2011-2015 гг. и с перспективой до 2030 года, утвержденной решением Думы Шелеховского городского поселения от 17.11.2011 № 56-рд.
· Схемы водоснабжения и водоотведения города Шелехова на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 20.02.2020 № 136па.
МУП «Водоканал», имея в хозяйственном ведении объекты водопровода и канализации, в процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а также их перспективное развитие.
Данная Программа позволяет определить приоритетные мероприятия по строительству, реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова и источники их финансирования.
Реализация Программы позволит повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова, обеспечить стабильное качество подаваемой населению и предприятиям питьевой воды, внедрить современные технологии очистки сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях.
II. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения и водоотведения, основные технико-экономические показатели
1. Водоснабжение
В настоящее время централизованное водоснабжение Шелеховского района (г. Шелехов, п. Чистые Ключи и частично с. Баклаши) осуществляется от Ершовского водозабора, принадлежащего МУП «Водоканал» г. Иркутска. Водозабор построен в 1974 г. Производительность водозабора составляет 360 тыс.м3/сут, из которых Шелехов потребляет 27,75 тыс.м3/сут. (по данным 2019 г.). От Ершовского водозабора вода подается в Олхинские резервуары по двум магистральным водоводам, общей протяженностью 27,7 км и диаметром 700 мм каждый. Объем Олхинских резервуаров составляет 24 тыс.м3, что составляет 89% суточной потребности города. От Олхинских резервуаров вода поступает в городскую водопроводную сеть по двум водоводам и в п. Чистые ключи по одному водоводу. Общая протяженность водопроводных сетей предприятия 118,6 км, из них более 79% (от общей протяженности) имеют срок службы, превышающий нормативный. Срок службы, превышающий нормативный, имеют и два главных водовода Ерши - Шелехов (Олхинские резервуары).
2. Водоотведение
Сточные воды от отдельных жилых районов (Восточной и Западной части) и предприятий города отводятся по системе напорных и самотечных коллекторов и насосных станций и далее поступают по главному канализационному хозфекальному железобетонному коллектору диаметром 1000 мм в приемную камеру городских канализационных очистных сооружений.
Протяженность канализационных сетей города составляет 61,4 км, из них 63 % имеют срок службы, превышающий нормативный. Основной материал трубопроводов – асбестоцементные, керамические и чугунные. Напорные трубопроводы преимущественно в стальном исполнении.
Общее количество канализационных насосных станций в хозяйственном ведении и на обслуживании МУП «Водоканал» -13 шт.
Канализационные очистные сооружения (далее - КОС) построены по проекту Ленинградского ГПИ «Водоканалпроект», введены в эксплуатацию в 1968 г., частично реконструированы в 1986-1992 гг.
Проектная мощность очистных сооружений 38,0 тыс.м3/сут. Технологическая схема очистных сооружений включает блоки механической, биологической очистки, обеззараживания сточных вод и обработки осадка сточных вод.
III. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации Программы, описание программных мероприятий
1. Подключение строящихся (реконструируемых) объектов к городской системе водоснабжения и водоотведения. Реконструкция водопроводных и канализационных сетей города
В настоящее время развитие сетей водоснабжения и водоотведения города связано с осуществлением жилищно-гражданского строительства в соответствии с Генеральным планом города Шелехова.
На ближайшую перспективу предусматривается застройка кварталов № 2, 5, 10, 11 микрорайона № 3.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности участка магистральных водопровода по ул. Ленина, проходящего вдоль кварталов 2, 5 и участка магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС № 5 для обеспечения водоснабжения новой застройки в микрорайонах № 3 и «Центральный» в Программе планируется их реконструкция с увеличением диаметра.
Для обеспечения питьевой водой жителей частного сектора в п. Лесном планируется строительство водопровода по улице Островского.
В связи с необходимостью увеличения пропускной способности напорного трубопровода от КНС № 9 и самотечного канализационного коллектора по ул. Первостроителей (от ул. Ленина до ул. Мира), в Программе предусматривается их реконструкция с увеличением диаметра.
Для стабилизации давления в магистральных трубопроводах и обеспечения надежности и бесперебойного обеспечения населения и промышленных предприятий города Шелехова холодной водой, а так же абонентов, подключаемых к магистральному водоводу Ершовский водозабор - Олхинские резервуары, предусматривается замена аварийного участка магистрального водовода (перемычки) и запорной арматуры большого диаметра на Кайском дюкере (переход трубопроводов через реку Кая).
Для защиты системы водоснабжения города Шелехова от угроз техногенного, природного характера и террористических актов планируется замена (модернизация) существующего ограждения резервуаров запаса холодной воды, расположенных на Олхинской горе.
IV. Цель Программы
Основной целью Программы является определение приоритетных направлений развития систем водоснабжения и водоотведения и источников их финансирования.
V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Шелехова в результате реализации мероприятий Программы
Таблица 1
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2019 г. факт |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
1. |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1 |
Аварийность централизованной системы водоснабжения города Шелехова (ед./км) |
%
|
0,2 |
0,18 |
0,16 |
0,15 |
0,11 |
0,1 |
|||
|
1.1.2 |
Количество аварий и нештатных ситуаций на централизованной системе водоснабжения |
шт. |
24 |
22 |
20 |
18 |
14 |
12 |
|||
|
1.1.3 |
Протяженность сетей |
км |
118,6 |
119,0 |
119,6 |
119,8 |
120,5 |
121,0 |
|||
|
1.1.4 |
Перебои в снабжении холодной водой потребителей |
час/ чел |
1,16 |
1,15 |
1,14 |
1,10 |
1,08 |
1,0 |
|||
|
1.1.5 |
Продолжительность поставки товаров и услуг |
час./ день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
|
1.1.6 |
Количество часов предоставления услуг |
час. |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
|||
|
1.1.7 |
Численность населения Шелеховского городского поселения |
чел. |
48376 |
48665 |
48780 |
48956 |
49244 |
49600 |
|||
|
1.2. |
Показатели эффективности системы водоснабжения |
||||||||||
|
1.2.1 |
Уровень потерь холодной воды на сетях водоснабжения (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть) |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
1.2.2 |
Объем потерь, тыс. м3 |
тыс.м3 |
296,45 |
304,17 |
304,65 |
304,95 |
305,34 |
305,55 |
|||
|
1.2.3 |
Объем отпуска в сеть, тыс. м3 |
тыс.м3 |
10131 |
10139 |
10155 |
10165 |
10178 |
10185 |
|||
|
1.2.4 |
Коэффициент потерь (отношение объема потерь на протяженность сети) |
м3/ км |
2,50 |
2,55 |
2,54 |
2,54 |
2,52 |
2,52 |
|||
|
1.2.5 |
Численность населения, получающая услугу водоснабжения |
чел |
48376 |
48665 |
48780 |
48956 |
49244 |
49600 |
|||
|
1.2.6 |
Объем реализации товаров и услуг населению |
тыс. м3 |
9834,50 |
9875,65 |
9905,0 |
9958,65 |
9989,35 |
9992,48 |
|||
|
1.2.7 |
Фактический срок службы оборудования |
лет |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
|||
|
1.2.8 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к общей протяженности сетей) |
% |
79 |
80 |
82 |
83 |
83 |
84 |
|||
|
1.2.9 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
93 |
95 |
98 |
99 |
100 |
101 |
|||
|
1.2. 10 |
Протяженность сетей |
км |
118,6 |
119,0 |
119,0 |
119,8 |
120,5 |
121,0 |
|||
|
1.3. |
Показатель качества питьевой воды |
||||||||||
|
1.3.1 |
Доли проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам в распределительной системе водоснабжения города Шелехова |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1 |
Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |
||||||||||
|
2.1.1 |
Аварийность централизованной системы водоотведения города Шелехова (ед./км) |
% |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|||
|
2.1.2 |
Количество аварий на системе водоотведения |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
2.1.3 |
Протяженность сетей |
км |
61,4 |
62,5 |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
65,5 |
|||
|
2.1.4 |
Продолжительность поставки товаров и услуг |
час./день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||
|
2.1.5 |
Перебои в снабжении холодной водой потребителей |
час./чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.1.6 |
Количество часов предоставления услуг |
час. |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
8760 |
|||
|
2.2 |
Показатели эффективности и сбалансированности системы водоотведения |
||||||||||
|
2.2.1 |
Уровень загрузки производственных мощностей транспортировки стоков |
% |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
20 |
|||
|
2.2.2 |
Уровень загрузки производственных мощностей очистки стоков (отношение фактической производительности к установленной) |
% |
32 |
32 |
32 |
32 |
34 |
34 |
|||
|
2.2.3 |
Фактическая производительность оборудования транспортировки стоков (тыс.м3 в сутки) |
тыс.м3/ сут. |
12,4 |
12,4 |
12,4 |
12,4 |
12,6 |
13,0 |
|||
|
2.2.4 |
Установленная производительность оборудования транспортировки стоков |
тыс.м3/ сут. |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|||
|
2.2.5 |
Объем реализации товаров и услуг населению |
тыс.м3 |
3432,03 |
3455,62 |
3530,6 |
3530,6 |
3530,6 |
3530,6 |
|||
|
2.2.6 |
Численность населения, получающего услуги по водоотведению, |
чел. |
39921 |
40152 |
40392 |
40633 |
40873 |
41250 |
|||
|
2.2.7 |
Удельное водоотведение (отношение объема реализации товаров к численности населения, получающего услуги) |
тыс.м3/ чел. |
0,085 |
0,086 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
0,087 |
|||
|
2.2.8 |
Численность населения города |
чел. |
48376 |
48665 |
48780 |
48956 |
49244 |
49600 |
|||
|
2.2.9 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к общей протяженности сетей) |
% |
63 |
64 |
66 |
66 |
66 |
67 |
|||
|
2.2. 10 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
38 |
40 |
42 |
42 |
43 |
43 |
|||
|
2.2. 11 |
Протяженность сетей |
км |
61,4 |
63,3 |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
66,0 |
|||
VI. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения; защите централизованной системы водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций
Таблица 2
Перечень мероприятий Программы, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, а так же основные технические характеристики объектов до и после мероприятий Программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятий
|
Обоснование необходимости
|
Описание и месторасположение объекта
|
Основные технические характеристики объекта |
Год реализации мероприятия
|
Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с учетом НДС) |
|||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего |
в т.ч. за счет платы за подключение |
|||||||||
|
до реализации |
после реализации |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
1 |
Мероприятия Программы в сфере холодного водоснабжения города Шелехова Развитие системы водоснабжения города в соответствии с Генеральным планом города Шелехова. Реконструкция (модернизация) объектов централизованной системы водоснабжения города Шелехова в целях подключения объектов капитального строительства. |
||||||||||||
|
1.1
|
Реконструкция (модернизация) объектов централизованной системы водоснабжения города Шелехова в целях подключения объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет платы за подключение |
||||||||||||
|
1.1.1. |
Реконструкция (модернизация) магистрального водопровода по ул. Ленина (от ул. Невского до ул. Кулика) |
Величина пропускной способности существующей сети не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема воды для подключения новых объектов капитального строительства, расположенных в 2,5 кварталах. Для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения необходимо произвести увеличение пропускной способности сети водопровода |
Участок водопровода по Ленина (от ул. Александра Невского до ул. Кулика) |
Протяженность |
м
|
520
|
520
|
2022 г.
|
6,25 |
6,25 |
|||
|
Диаметр |
мм |
110 |
160 |
|
|
|
|||||||
|
Пропускная способность
|
л/сек |
8.6 |
16.54 |
|
|
|
|||||||
|
Материал
|
|
сталь |
п/этилен |
|
|
|
|||||||
|
1.1.2. |
Реконструкция (модернизация) аварийного участка магистрального водовода, в т.ч. замена запорной арматуры большого диаметра |
Обеспечение надежности и бесперебойной подачи холодной воды абонентам, в т.ч. подключенным к магистральному водоводу
|
Участок трубопровода магистрального водовода Ершовский водозабор-Олхинские резервуары, Кайский дюкер (переход трубопровода через р. Кая) |
Протяженность |
м |
10 |
10 |
2023-2024 гг. |
9,80 |
9,80
|
|||
|
Пропускная способность |
л/сек |
312,0 |
|
|
|
|
|||||||
|
Диаметр
|
700 |
700 |
700 |
|
|
|
|||||||
|
Материал |
м |
сталь |
п/этилен |
|
|
|
|||||||
|
Задвижки Ду600мм
|
шт.
|
10
|
10
|
|
|
|
|||||||
|
Материал |
|
Чугун |
Чугун |
|
|
|
|||||||
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
16,05 |
16,05 |
|||
|
1.2 |
Строительство новых объектов системы водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим подключением) новых объектов капитального строительства |
||||||||||||
|
1.2.1 |
Строительство водопровода по ул. Островского |
Отсутствует сеть водопровода. Для обеспечения централизованным водоснабжением населения индивидуального поселка и для требования пожарной безопасности необходимо осуществить прокладку водопроводной сети. |
Ул. Островского в индивидуальном секторе города Шелехова |
Протяженность
|
м
|
- |
644
|
2022- 2023 гг. |
6,8 |
- |
|||
|
Пропускная способность
|
л/сек. |
- |
12.54 |
|
|
|
|||||||
|
Диаметр
|
мм |
|
110 |
|
|
|
|||||||
|
Материал
|
|
- |
п/этил |
|
|
|
|||||||
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
6,8 |
- |
|||
|
1.3
|
Реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях обеспечения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, снижения уровня износа существующих объектов за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли предприятия |
||||||||||||
|
1.3.1 |
Реконструкция (модернизация) участка магистрального водопровода К-5 |
Замена стального трубопровода на полиэтиленовый. - обеспечить длительный срок службы участка чети -уменьшить аварийность за счет высокой стойкости полиэтиленовых труб к действию агрессивных веществ. - длительный срок эксплуатации. |
Участок магистрального водопровода от камеры 19/6 квартала до КНС-5 в 1 микрорайоне |
Протяженность
|
м
|
230
|
230
|
2023г. |
6,1 |
- |
|||
|
Пропускная способность
|
л/сек. |
136 |
144 |
|
|
|
|||||||
|
Диаметр
|
мм |
400 |
400 |
|
|
|
|||||||
|
Материал
|
|
сталь |
п/этил |
|
|
|
|||||||
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
6,1 |
- |
|||
|
1.4
|
Защита системы водоснабжения города Шелехова от угроз техногенного, природного характера и террористических актов за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия |
||||||||||||
|
1.4.1 |
Реконструкция (модернизация) ограждения территории резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе |
Замена существующего забора из колючей проволоки на новый ж/бетонный забор. Предотвращение проникновения на территорию резервуаров запаса холодной воды посторонних лиц |
Олхинская гора |
Протяженность
|
м |
690
|
690
|
2021-2022гг. |
4,68 |
- |
|||
|
Материал |
|
Проволока колючая |
ж/бетонные плиты |
|
|
|
|||||||
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
4,68 |
- |
|||
|
1.5 |
Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
33,63 |
16,05 |
||||
|
1.6 |
В том числе за счет платы за подключение |
|
|
|
|
|
|
16,05 |
|
||||
|
1.7 |
|
за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли предприятия |
|
|
|
|
|
|
17,58 |
|
|||
|
2.
|
Мероприятия Программы в сфере водоотведения и очистки сточных вод города Шелехова Развитие системы водоотведения города в соответствии с Генеральным планом города Шелехова Реконструкция (модернизация) объектов централизованной системы водоотведения города Шелехова в целях подключения объектов капитального строительства |
||||||||||||
|
2.1
|
1.1. Реконструкция (модернизация) объектов централизованной системы водоотведения города Шелехова в целях подключения объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет платы за подключение ( технологическое подключение) |
||||||||||||
|
2.1.1 |
Реконструкция (модернизация) напорного трубопровода от КНС № 9 до колодца-гасителя на ул. Кочубея |
Величина пропускной способности существующей сети не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема воды для подключения новых объектов капитального строительства, расположенных в 2, 5, 10, 11 кварталах. Для создания технической возможности подключения к сетям водоотведения необходимо произвести увеличение пропускной способности сети канализации. |
Участок
канализационного трубопровода от КНС-9 до колодца –гасителя на ул. Кочубея |
Протяженность
|
М
|
648
|
648
|
2024г |
11,03 |
11,03 |
|||
|
Пропускная способность
|
л/сек |
71,0 |
85,2 |
|
|
|
|||||||
|
Материал
|
|
сталь |
п/этил |
|
|
|
|||||||
|
Диаметр |
мм |
300 |
315 |
|
|
|
|||||||
|
2.1.2 |
Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора по ул. Первостроителей (от ул. Ленина до ул. Мира) |
Величина пропускной способности существующей сети не позволяет осуществить пропуск дополнительного объема воды для подключения новых объектов капитального строительства, расположенных в 2,5 кварталах. Для создания технической возможности подключения к сетям водоотведения необходимо произвести увеличение пропускной способности сети канализации |
Участок канализационного трубопровода от ул. Ленина до ул. Мира |
Протяженность
|
м
|
220
|
220
|
2023г |
3,28 |
3,28 |
|||
|
|
Пропускная способность
|
л/сек |
36.5 |
67.0 |
|
|
|
||||||
|
|
Диаметр |
мм |
300 |
400 |
|
|
|
||||||
|
|
Материал
|
|
а/цем |
п/этил |
|
|
|
||||||
|
2.2 |
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3 |
Всего по мероприятиям в сфере водоотведения |
|
|
|
|
|
|
14,31 |
14,31 |
||||
|
2.4 |
В том числе: за счет платы за подключение |
|
|
|
|
|
|
14,31 |
|
||||
|
2.5 |
Всего по Программе |
|
|
|
|
|
|
47,94 |
30,36 |
||||
|
2.6 |
В том числе: плата за подключение |
|
|
|
|
|
|
30,36 |
|
||||
|
2.7 |
Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия |
|
|
|
|
|
|
17,58 |
|
||||
Примечание:
- указанные суммы будут уточняться в процессе разработки проектно-сметной документации и с учетом инфляционных процессов;
- расходы на реализацию мероприятий (по годам реализации Программы) и источники их финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.
- подключаемые объекты (территории) и перечень мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, реконструкция которых финансируется за счет платы за подключение, приведены в приложении № 2.
VII. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Программы
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование объекта |
Фактический процент износа по состоянию на
|
Плановый процент износа по состоянию на: |
Год ввода в эксплуатацию |
||||
|
31.12.2019 г. |
31.12.2020 г. |
31.12. 2021 г. |
31.12. 2022г. |
31.12. 2023г. |
31.12. 2024г. |
|||
|
1. |
Реконструкция ограждения территории резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе |
100 |
100 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1971 г. |
|
2. |
Реконструкция (модернизация) магистрального водопровода по ул. Ленина (от ул. Невского до ул. Кулика) |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1 |
1958 г. |
|
3.
|
Реконструкция (модернизация) участка магистрального водопровода К-5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1 |
1973 г. |
|
4. |
Реконструкция (модернизация) аварийного участка магистрального водовода , в т.ч замена запорной арматуры большого диаметра |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1971 г. |
|
5. |
Реконструкция (модернизация) напорного трубопровода от КНС № 9 до колодца –гасителя на ул. Кочубея |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1962 г. |
|
6. |
Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора по ул. Первостроителей (от ул. Ленина до ул. Мира) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1 |
1958 г. |
VIII. График реализации мероприятий Программы и ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
Таблица 4
|
№ п/п |
Наименование объекта
|
Наименование мероприятий / адрес объекта
|
Срок ввода в эксплуатацию |
График реализации Программы |
|
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Реконструкция (модернизация) магистрального водопровода по ул. Ленина (от ул. Невского до ул. Кулика) |
Увеличение пропускной способности водопровода, проходящего по ул. Ленина |
4 квартал 2022 г. |
2022 г. |
|
2. |
Строительство водопровода по ул. Островского |
Строительство водопроводной сети в индивидуальном секторе, пос.Лесной г. Шелехова |
4 квартал 2023 г. |
2022-2023 г. |
|
3. |
Реконструкция (модернизация) участка магистрального водопровода К-5 |
Обеспечение надежности и бесперебойности системы водоснабжения города, 1,4,3 и Центральный микрорайоны |
4 квартал 2023 г. |
2023 г. |
|
4. |
Реконструкция (модернизация) ограждения территории резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе |
Замена существующего забора из колючей проволоки на новый ж/бетонный забор. Предотвращение проникновения на территорию резервуаров запаса холодной воды посторонних лиц |
4 квартал 2022 г. |
2021-2022 г. |
|
5. |
Реконструкция (модернизация) аварийного участка магистрального водовода, в т.ч. замена запорной арматуры большого диаметра |
Обеспечение надежности и бесперебойной подачи холодной воды абонентам, в т.ч подключенных к магистральному водоводу |
4 квартал 2024 г.
|
2023-2024 гг. |
|
6. |
Реконструкция (модернизация) напорного трубопровода от КНС № 9 |
Увеличение пропускной способности канализации, проходящей по КНС-9 до колодца-гасителя по ул. Кочубея |
4 квартал 2024 г. |
2024 г. |
|
7. |
Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора по ул. Первостроителей (от ул. Ленина до ул. Мира) |
Увеличение пропускной способности канализации, проходящей по ул. Первостроителей (от ул. Ленина до ул. Мира) |
4 квартал 2023 г.
|
2023 г. |
IX. Источники финансирования Программы
Общая сумма капитальных вложений на 2021-2024 гг. составляет 47,94 млн. рублей, с учетом НДС 20%.
Финансовые потребности МУП «Водоканал», необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли от реализации услуг по водоснабжению и платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения.
Объем финансирования инвестиционной Программы (рассчитан в ценах 2020 года с применением прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), млн. рублей.
Таблица 5
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
|
Источники финансирования мероприятий |
Планируемый объем финансирования, млн. рублей, с учетом НДС 20% |
||||
|
Всего |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|
Всего по мероприятиям Программы в сфере холодного водоснабжения, в т.ч. |
33,63 |
3,69 |
13,02 |
11,19 |
5,73 |
|
Расходы на капитальные вложения за счет прибыли предприятия |
17,58 |
3,69 |
6,77 |
7,12 |
- |
|
За счет платы за подключения (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения |
16,05 |
- |
6,25 |
4,07 |
5,73 |
|
Всего по мероприятиям Программы в сфере водоотведения, в т.ч. |
14,31 |
- |
- |
3,28 |
11,03 |
|
Расходы на капитальные вложения за счет прибыли предприятия |
- |
- |
- |
- |
- |
|
За счет платы за подключения (технологическое присоединение) к сетям водоотведения |
14,31 |
- |
- |
3,28 |
11,03 |
|
Всего по мероприятиям Программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в т.ч. |
47,94 |
3,69 |
13,02 |
14,47 |
16,76 |
|
Расходы на капитальные вложения за счет прибыли МУП «Водоканал» |
17,58 |
3,69 |
6,77 |
7,12 |
- |
|
За счет платы за подключения (технологическое присоединение) к сетям водоотведения |
30,36 |
- |
6,25 |
7,35 |
16,76 |
X. Расчет эффективности инвестиционных средств, осуществляемый путем предоставления динамики изменения целевых показателей деятельности предприятия и расходов на реализацию Программы в период ее срока действия
Расчет экономии от внедрения мероприятий «Реконструкция (модернизация) участка магистрального водопровода К-5». Стоимость мероприятия – 6,1 млн. рублей.
Таблица 6
|
№ п/п |
Наименование статей |
Период реализации |
||||||
|
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024г. |
|||
|
1. |
Экономия за счет уменьшения количества аварий на сетях водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Средняя стоимость работ по устранению 1 аварии и нештатной ситуации на водопроводе, млн. руб. |
0,068 |
0,068 |
0,074 |
0,077 |
0,080 |
0,083 |
|
|
1.2 |
Количество аварий и нештатных ситуаций в год |
24 |
24 |
20 |
18 |
16 |
14 |
|
|
1.3 |
% снижения аварийности на сетях водоснабжения, относительно 2019 года |
0 |
0 |
16,66 |
25,00 |
33,33 |
41,66 |
|
|
1.4 |
Средняя стоимость по устранению аварийных и нештатных ситуаций, млн. руб. |
1,63 |
1,63 |
1,48 |
1,38 |
1,28 |
1,16 |
|
|
1.5 |
Экономия расходов относительно 2019 года, млн. руб. |
0,0 |
0,00 |
0,15 |
0,25 |
0,35 |
0,47 |
|
|
1.6 |
Общая экономия расходов за период реализации всего, млн. руб. |
1,22 |
||||||
|
1.7 |
Срок окупаемости, лет |
5 |
||||||
Другие мероприятия Программы
направлены на достижение целевых показателей,
повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова,
создание технической возможности подключения объектов капитального
строительства к централизованной системе водоснабжения
г. Шелехова.
ХI. Предварительный расчет ставки на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку на покрытие расходов по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
Таблица 7
|
№ п/п |
Наименование централизованной системы, к которой присоединяется объект заявителя |
Ставки тарифа, в тыс. рублях, с НДС за м3/сут. |
|||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||
|
1 |
Холодное водоснабжение |
18835,88 |
18835,88 |
18835,88 |
18835,88 |
|
2 |
Водоотведение |
16791,52 |
16791,52 |
16791,52 |
16791,52 |
Расчет тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г. Шелехова
В Программе предусматривается финансирование за счет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения города следующих объектов строительства:
Система водоснабжения:
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Ленина (от ул. Александра Невского до ул. Леонида Кулика) - 6 250 482,94 руб. (5 208 735,78 рублей без учета НДС 20 %).
Реконструкция (модернизация) аварийного участка магистрального водовода (Ершовский водозабор - Олхининские резервуары), в т.ч. замена запорной арматуры большого диаметра – 9 797 689,82 руб. (8164741,52 рублей без учета НДС 20 %).
Итого по объектам системы водоснабжения: 16 048 172,76 руб. (13373477,30 рублей без учета НДС 20 %).
Система водоотведения:
1. Реконструкция напорного трубопровода
от КНС № 9 до колодца-гасителя на
ул. Кочубея - 11 028 607,53 руб. (9 190 506,27 рублей без учета НДС 20
%).
2. Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первостроителей (от ул. Ленина до ул. Мира)– 3 277 770,56 руб. ( 2 731 475,46 рублей без учета НДС 20 %)
Итого по объектам системы водоотведения: 14 306 378,09 руб. (11 921 981,74 без учета НДС 20 %)
Тариф на подключение определяется по формуле:
ТП = ФЗ/Нрасч
где:
ФЗ - финансовые затраты на проведение мероприятий по расширению систем водоснабжения и водоотведения города, осуществляемые за счет тарифа на подключение, руб.
Нрасч- расчетная дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения города от вводимых объектов жилищного строительства, м3 в сут.
Расчетная дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения города от вводимых объектов жилищного строительства принимается равной расчетному часовому расходу воды для обслуживания населения во вновь вводимой застройке.
Расчетный часовой расход воды определяется по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Определяем расчетный (средний за год) суточный расход воды:
Qсут.m = qж ∙ Nж / 1000 = 0,249 ∙2853 чел= 710,40 м3/сут,
где:
qж – норма водоснабжения и водоотведения, м3/сут на человека, принимается по приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-МПР для закрытых систем горячего водоснабжения - 7,48 м3/мес. на человека или 0,249 м3/сут на человека;
Nж - количество жителей во вновь вводимых домах - 2853 человек за период 2021-2024 годов.
Согласно Генерального плана города Шелехова фактическое распределение жилищного фонда по состоянию на 01.01.2018 – 1056 тыс. м2 при средней обеспеченности одного жителя города общей площадью жилья 22,0 м3 на одного жителя. На расчетный срок (2030 год) общий жилищный фонд определен в объеме 1250 тыс. м2 при средней обеспеченности 25 м2 на одного жителя.
Проектируемый жилищный фонд общей площадью – 231,8 тыс. м2 до 2030 года.
В период 2021-2024 годов жилищный фонд общей площадью составит – 231,8 тыс.м2:13 лет = 17830,76 м2 в год
17830,76 м2 :25 м2/чел.= 713 человек
-количество жителей во вводимых домах
в год.
713∙4 года = 2853 человек – количество жителей во вводимых домах за период с 2021-2024 год.
Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления определяется по формуле:
Qсут.max = Ксут.max ∙ Qсут.m = 1,2 ∙ 710,40= 852 м3/сут.,
где:
Ксут.max = 1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.
На систему водоснабжения - 852,0 м3/сут.
На систему водоотведения – 852,0 м3/сут.
Расчет тарифа на подключение сведен в таблице № 8
Таблица 8
|
Система |
Стоимость мероприятий, руб. с НДС 20% (без НДС 20%) |
Дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения, м3/сут. |
Тариф на подключение, руб./ м3/сут. с НДС без НДС |
|
Водоснабжение |
16 048172,76 13 373477,30 |
852,0 |
18835,88 15696,57 |
|
Водоотведение |
14 306378,09 11 921 981,74 |
852,0 |
16791,52 13992,94 |
Расчет тарифа на подключение к магистральному водоводу (Ершовский водозабор-Олхинские резервуары)
Таблица 9
|
Система |
Стоимость мероприятий, руб. с НДС 20% (без НДС 20%) |
Дополнительная нагрузка на системы водоснабжения и водоотведения, м3/сут. |
Тариф на подключение, руб./ м3/сут. с НДС (без НДС) |
|
Водоснабжение |
9797689,82 8164741,52 |
852,0 |
11499,64 9583,03 |
ХII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
на период реализации Программы
Таблица 10
|
Наименование показателя |
Единица |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Баланс: |
|
|||||
|
Объем поднятой воды |
куб. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Получено воды со стороны |
куб. м |
10 176 654,0 |
10 176 654,0 |
10 176 654,0 |
10 176 654,0 |
10 176 654,0 |
|
Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды |
куб. м |
17030,00 |
17 030,0 |
17 030,0 |
17 030,0 |
17 030,0 |
|
Объем воды, поданной в сеть |
куб. м |
10 159 624,0 |
10 159 624,0 |
10 159 624,0 |
10 159 624,0 |
10 159 624,0 |
|
Потери воды в сети |
куб. м |
711178,3 |
711 178,3 |
711 178,3 |
711 178,3 |
711 178,3 |
|
Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть |
% |
7,0 % |
7,0 % |
7,0 % |
7,0 % |
7,0 % |
|
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: |
куб. м |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
|
Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе: |
куб. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
на нужды горячего водоснабжения |
куб. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отпущено воды другим водопроводам |
куб. м |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объем реализации воды всего, в том числе: |
куб. м |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
9 448 445,7 |
|
бюджетным потребителям |
куб. м |
144 353,0 |
144 353,0 |
144 353,0 |
144 353,0 |
144 353,0 |
|
населению |
куб. м |
4 165 574,7 |
4 165 574,7 |
4 165 574,7 |
4 165 574,7 |
4 165 574,7 |
|
прочим потребителям |
куб. м |
5 138 518,0 |
5 138 518,0 |
5 138 518,0 |
5 138 518,0 |
5 138 518,0 |
|
Расчет необходимой валовой выручки: |
|
|||||
|
Является плательщиком НДС (да/нет) |
да |
|
|
|
|
|
|
Текущие расходы |
тыс. руб. |
80 822,5 |
80 799,7 |
83 207,0 |
85 676,5 |
89 087,9 |
|
Операционные расходы |
тыс. руб. |
45 846,7 |
47 388,7 |
48 791,4 |
50 235,6 |
52 245,0 |
|
Параметры расчета: |
|
|
|
|
|
|
|
индекс эффективности операционных расходов |
% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
|
индекс потребительских цен |
% |
103,0% |
104,0% |
104,0% |
104,0% |
104,0% |
|
индекс изменения количества активов |
% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Производственные расходы |
тыс. руб. |
27 251,4 |
28 167,1 |
29 000,8 |
29 859,3 |
31053,6 |
|
Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
тыс. руб. |
2 583,3 |
2 670,1 |
2 749,1 |
2 830,5 |
2943,7 |
|
Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала |
тыс. руб. |
20317,9 |
21 000,6 |
21 622,2 |
22 262,2 |
23152,7 |
|
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
262,6 |
271,4 |
279,4 |
287,7 |
299,2 |
|
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
1 110,0 |
1 147,3 |
1 181,3 |
1 216,3 |
1264,9 |
|
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
14 059,6 |
14 532,0 |
14 962,2 |
15 405,0 |
16021,2 |
|
Административные расходы |
тыс. руб. |
4 535,7 |
4 689,6 |
4 828,4 |
4 971,3 |
5170,2 |
|
Расходы на электрическую энергию и мощность |
тыс. руб. |
1 018,6 |
1 048,3 |
1 090,2 |
1 133,8 |
1179,2 |
|
Расходы на покупку электрической энергии |
тыс. руб. |
1 018,6 |
1 048,3 |
1 090,2 |
1 133,8 |
1179,2 |
|
Объем покупной энергии |
|
328 155,9 |
327 582,1 |
327 582,1 |
327 582,1 |
327 582,1 |
|
Тариф на электрическую энергию |
|
3,10 |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
3,6 |
|
Удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт-ч/куб. м |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
33 957,2 |
32 362,7 |
33 325,4 |
34 307,1 |
35 663,7 |
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
тыс. руб. |
31 314,9 |
31 970,4 |
32 933,1 |
33 914,8 |
35 271,4 |
|
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
тыс. руб. |
392,3 |
392,3 |
392,3 |
392,3 |
392,3 |
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
|
Налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
198,0 |
|
Земельный налог и арендная плата за землю |
тыс. руб. |
25,2 |
25,2 |
25,2 |
25,2 |
25,2 |
|
Водный налог |
тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
|
|
Плата за пользование водным объектом |
тыс. руб. |
0,0 |
|
|
|
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
110,6 |
|
Прочие налоги и сборы: |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Займы и кредиты (для метода индексации) |
тыс. руб. |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Возврат займов и кредитов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
1214,0 |
1214,02 |
1214,02 |
1214,02 |
1214,02 |
|
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
72,5 |
3 145,3 |
5 718,7 |
6 006,2 |
72,5 |
|
Расходы на капитальные вложения (инвестиции |
тыс. руб. |
0,0 |
3 072,8 |
5 646,2 |
5 933,7 |
0 |
|
Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий Программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения) |
тыс. руб. |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования |
|
140,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Величина сглаживания НВВ |
|
1050,0 |
800,0 |
-1600,0 |
-4300,0 |
0 |
|
Необходимая валовая выручка (без учета НДС) |
тыс. руб. |
83 019,0 |
85 959,0 |
88 539,7 |
88 596,7 |
90 374,4 |
|
Тариф (без учета НДС) |
руб./куб. м |
8,79 |
9,10 |
9,37 |
9,38 |
9,57 |
|
Темп роста тарифа |
% |
|
103,5% |
103,0% |
100,1% |
102,0% |
ХIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения
на период реализации Программы
Таблица 11
|
Наименование показателя |
Единица |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Баланс: |
|
|||||
|
Пропущено сточных вод всего |
куб. м |
3 361 824,0 |
3 361 824,0 |
3 361 824,0 |
3 361 824,0 |
3 361 824,0 |
|
Расчет необходимой валовой выручки: |
|
|||||
|
Является плательщиком НДС (да/нет) |
да |
|
|
|
|
|
|
Текущие расходы |
тыс. руб. |
121 908,6 |
125 950,1 |
129 744,3 |
133 695,3 |
138 953,8 |
|
Операционные расходы |
тыс. руб. |
109 888,8 |
113 580,8 |
116 942,8 |
120 404,3 |
125 220,4 |
|
Параметры расчета: |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс эффективности операционных расходов |
% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
|
Индекс потребительских цен |
% |
103,0% |
104,0% |
104,0% |
104,0% |
104,0% |
|
индекс изменения количества активов |
% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Производственные расходы |
тыс. руб. |
67 563,5 |
69 833,4 |
71 900,5 |
74 028,7 |
76 990,1 |
|
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
тыс. руб. |
3 904,7 |
4 035,9 |
4 155,3 |
4 278,3 |
4 449,5 |
|
Реагенты |
тыс. руб. |
|
212,6 |
218,9 |
225,4 |
234,4 |
|
Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов |
тыс. руб. |
3 904,7 |
3 823,3 |
3 936,4 |
4 053,0 |
4 215,1 |
|
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
тыс. руб. |
435,4 |
450,1 |
463,4 |
477,1 |
496,2 |
|
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
1 736,6 |
1 794,9 |
1 848,1 |
1 902,8 |
1 978,9 |
|
Прочие производственные расходы |
тыс. руб. |
2 273,1 |
2 349,5 |
2 419,0 |
2 490,6 |
2 590,3 |
|
Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов |
тыс. руб. |
252,9 |
261,4 |
269,1 |
277,1 |
288,2 |
|
Расходы на амортизацию автотранспорта |
тыс. руб. |
371,1 |
383,5 |
394,9 |
406,6 |
422,8 |
|
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
тыс. руб. |
489,2 |
505,6 |
520,6 |
536,0 |
557,5 |
|
Расходы на охрану труда |
тыс. руб. |
1 159,9 |
1 198,9 |
1 234,4 |
1 270,9 |
1 321,8 |
|
Ремонтные расходы |
тыс. руб. |
16 571,1 |
17 127,9 |
17 634,9 |
18 156,9 |
18 883,2 |
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
844,6 |
873,0 |
898,8 |
925,4 |
962,4 |
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем |
тыс. руб. |
1 615,4 |
1 669,7 |
1 719,1 |
1 770,0 |
1 840,8 |
|
Административные расходы |
тыс. руб. |
25 754,2 |
26 619,5 |
27 407,4 |
28 218,6 |
29 347,4 |
|
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями |
тыс. руб. |
428,4 |
442,8 |
455,9 |
469,4 |
488,2 |
|
Обучение персонала |
тыс. руб. |
202,3 |
209,1 |
215,2 |
221,6 |
230,5 |
|
Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль |
тыс. руб. |
85,9 |
88,8 |
91,4 |
94,1 |
97,9 |
|
Прочие административные расходы |
тыс. руб. |
587,9 |
607,7 |
625,7 |
644,2 |
670,0 |
|
Расходы на электрическую энергию и мощность |
тыс. руб. |
7 460,4 |
7 625,7 |
7 930,8 |
8 248,0 |
8 577,9 |
|
Расходы на покупку электрической энергии |
тыс. руб. |
7 460,43 |
7 625,7 |
7 930,8 |
8 248,0 |
8 577,93 |
|
Объем покупной энергии |
кВт-ч |
2 403 564,7 |
2 383 012,8 |
2 383 012,8 |
2 383 012,8 |
2 383 012,8 |
|
Тариф на электрическую энергию (уровень напряжения) |
руб./ кВт-ч |
3,10 |
3,20 |
3,33 |
3,46 |
3,60 |
|
Удельный расход электрической энергии |
кВт-ч/куб. м |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
4 559,4 |
4 743,6 |
4 870,7 |
5 043,0 |
5 155,5 |
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
тыс. руб. |
2 329,4 |
2 513,6 |
2 640,7 |
2 813,0 |
2 925,5 |
|
Расходы на тепловую энергию |
тыс. руб. |
1 883,7 |
2 054,7 |
2 168,0 |
2 326,4 |
2 419,5 |
|
Объем тепловой энергии |
Гкал |
1 995,4 |
2 127,0 |
2 127,0 |
2 127,0 |
2 127,0 |
|
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
944,0 |
966,0 |
1 019,3 |
1 093,8 |
1 137,5 |
|
Расходы на горячую воду (теплоноситель) |
тыс. руб. |
79,1 |
82,0 |
85,0 |
88,1 |
91,6 |
|
Объем горячей воды |
куб. м |
5 146,8 |
5 146,8 |
5 146,8 |
5 146,8 |
5 146,8 |
|
Тариф на горячую воду (компонент на теплоноситель) |
руб./куб. м |
15,37 |
15,94 |
16,52 |
17,12 |
17,80 |
|
Расходы на транспортировку сточных вод |
тыс. руб. |
366,6 |
376,9 |
387,7 |
398,5 |
414,4 |
|
Объем транспортируемых сточных вод |
куб. м |
46 822,3 |
46 822,3 |
46 822,3 |
46 822,3 |
46 822,3 |
|
Тариф на транспортировку сточных вод |
руб./куб. м |
7,83 |
8,05 |
8,28 |
8,51 |
8,85 |
|
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
тыс. руб. |
2 230,0 |
2 230,0 |
2 230,0 |
2 230,0 |
2 230,0 |
|
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
|
Налог на имущество организаций |
тыс. руб. |
1 389,9 |
1 389,9 |
1 389,9 |
1 389,9 |
1 389,9 |
|
Земельный налог и арендная плата за землю |
тыс. руб. |
67,9 |
67,9 |
67,9 |
67,9 |
67,9 |
|
Плата за пользование водным объектом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Транспортный налог |
тыс. руб. |
74,4 |
74,4 |
74,4 |
74,4 |
74,4 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
тыс. руб. |
619,6 |
619,6 |
619,6 |
619,6 |
619,6 |
|
Прочие налоги и сборы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Займы и кредиты (для метода индексации) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Возврат займов и кредитов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Амортизация |
тыс. руб. |
3 535,7 |
3 535,7 |
3 535,7 |
3 535,7 |
3 535,7 |
|
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
390,8 |
390,8 |
390,8 |
390,8 |
390,8 |
|
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий Программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения) |
тыс. руб. |
390,8 |
390,8 |
390,8 |
390,8 |
390,8 |
|
Расчетная предпринимательская прибыль |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Величина сглаживания НВВ |
|
-800,0 |
1400,0 |
1600,0 |
1600,0 |
0,0 |
|
Необходимая валовая выручка (без учета НДС) |
тыс. руб. |
125 035,0 |
131 276,6 |
135 270,8 |
139 221,8 |
142 880,3 |
|
Тариф (без учета НДС) |
руб./куб. м |
37,19 |
38,67 |
39,85 |
41,01 |
42,50 |
|
Темп роста тарифа |
% |
|
104,0% |
103,0% |
102,9% |
103,6% |
XIV. План мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов
1. В настоящее время централизованное водоснабжение г. Шелехова, п. Чистые Ключи и частично с. Баклаши осуществляется от Ершовского водозабора, расположенного в районе одноименного залива Иркутского водохранилища и находящегося на балансе Иркутского МУП «Водоканал». Качество питьевой воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения г. Шелехова, полностью соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
Контроль качества воды осуществляется лабораторией контроля качества вод МУП «Водоканал» в соответствии с программой производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения г. Шелехова на 2016-2020 годы, согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.
Отклонений качества питьевой воды от гигиенических нормативов по результатам производственного контроля МУП «Водоканал» в 2016-2019 г. не обнаружено.
По результатам контроля лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» отклонений качества питьевой воды от гигиенических нормативов в системе централизованного водоснабжения города Шелехова в 2016-2019 не обнаружено.
В связи с тем, что качество питьевой воды в системе централизованного водоснабжения города Шелехова соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», разработка плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды не предусматривается.
2. Проблемой работы КОС
МУП «Водоканал» является необходимость
приведения качества очищенных сточных вод в соответствие с нормативными
требованиями природоохранного законодательства. Для доведения качества
очищенных сточных вод до нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов,
поступающих в поверхностные водные объекты (р. Олха) с очищенными сточными
водами КОС МУП «Водоканал» в 2014 г.
ЗАО «Экополимер-М», г. Москва проведен комплексный аудит очистных сооружений
МУП «Водоканал».
По итогам комплексного аудита КОС разработан План снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы на период 2014-2021 гг. План согласован Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области. Для достижения нормативов допустимых сбросов по всем показателям в очищенных сточных водах, необходимо провести реконструкцию действующих КОС. В рамках реконструкции очистных сооружений разрабатывается ПСД на объект «Строительство станции доочистки сточных вод». Администрацией Шелеховского городского поселения будет подана заявка в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на получение субсидии из областного бюджета на строительство станции доочистки сточных вод на территории города Шелехова.
XV. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения и надежное функционирование данных систем.
XVI.
Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация Программы повысит надежность работы систем водоснабжения и водоотведения г. Шелехова, обеспечить стабильное качество подаваемой населению и предприятиям питьевой воды, внедрить современные технологии очистки сточных вод на городских канализационных очистных сооружениях.
XVII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Сметные стоимости объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указаны в соответствии со сметой. Стоимость объектов, на которые требуется разработка проектно-сметной документации, определена на основе укрупненных сметных расчетов с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов на 2020-2024 годы.
XVIII. Механизм реализации Программы, организация управления
и контроль ее исполнения
Контроль исполнения Программы и общую координацию деятельности осуществляет Первый заместитель Главы города Шелехова, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Управление Программой осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Шелеховского городского поселения.
Основными задачами управления Программой являются:
· адресное планирование и распределение поступающих средств в течение 2021-2024 годов;
· подготовка предложений по корректировке Программы;
· организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Финансовое управление администрации Шелеховского городского поселения и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шелеховского городского поселения подводят итоги реализации Программы.
Ответственность за
целевое использование финансовых средств, получаемых
на реализацию Программы, несет МУП «Водоканал».
Контроль целевого использования финансовых средств осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Шелеховского городского поселения.
Начальник отдела ЖКХ Н.И. Сизых
Приложение № 1
к инвестиционной программе
МУП «Водоканал» «Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2021-2024 годы»
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции или модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и по защите централизованной системы водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций
|
№ п/п |
Наименование мероприятия, адрес |
Объект |
Источник финансирования |
Значение объемного показателя, м/шт. |
Финансовые потребности, млн. рублей, с учетом НДС 20 % |
||||||||||
|
Всего |
В том числе по годам реализации Программы |
Всего |
В том числе по годам реализации Программы |
||||||||||||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
1
|
Мероприятия Программы в сфере холодного водоснабжения города Шелехова Развитие системы водоснабжения города в соответствии с Генеральным планом города Шелехова Реконструкция (модернизация) объектов централизованной системы водоснабжения города Шелехова, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |
||||||||||||||
|
1.1
|
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства |
||||||||||||||
|
1.1.1 |
Увеличение пропускной способности водопровода, проходящего по ул. Ленина |
Участок водопровода (от ул. Невского до ул. Кулика) |
Плата за подключение к сетям водоснабжения |
520 |
- |
520 |
- |
- |
6,25 |
- |
6,25 |
- |
- |
||
|
1.1.2. |
Реконструкция (Модернизация) аварийного участка магистрального водовода, в т.ч. замена запорной арматуры большого диаметра |
Участок трубопровода магистрального водовода Ершовский водозабор-Олхинские резервуары, Кайский дюкер (переход трубопровода через р. Кая). |
Плата за подключение к сетям водоснабжения |
10м /10 шт. |
|
|
10м/ 4 шт. |
6 шт. |
9,80 |
- |
- |
4,07 |
5,73 |
||
|
|
Итого |
|
|
530 м/10 шт. |
- |
520 |
10м/4 шт. |
6 шт. |
16,05 |
- |
6,25 |
4,07 |
5,73 |
||
|
1.2 |
Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов Строительство новых сетей водоснабжения |
||||||||||||||
|
1.2.1 |
Строительство водопровода по ул. Островского |
Участок водопровода расположенный в индивидуальном секторе города Шелехова |
Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия по водоснабжению |
640 |
- |
440 |
200 |
- |
6,80 |
- |
5,78 |
1,02 |
- |
||
|
|
итого |
|
|
640 |
- |
440 |
200 |
- |
6,8 |
- |
5,78 |
1,02 |
- |
||
|
1.3
|
Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
||||||||||||||
|
1.3.1 |
Реконструкция или модернизация участка магистрального водопровода К-5 |
Участок водопровода от камеры №19 на 6 квартале до здания КНС-5 в 1 микрорайоне |
Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия по водоснабжению |
230 |
- |
- |
115 |
115 |
6,1 |
- |
- |
6,1 |
- |
||
|
|
итого |
|
|
230 |
|
-- |
115 |
115 |
6,1 |
- |
- |
6,1 |
- |
||
|
1.4
|
Раздел 2. Защита системы водоснабжения города Шелехова от угроз техногенного, природного характера и террористических актов за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия |
||||||||||||||
|
1.4.1 |
Реконструкция (модернизация) ограждения территории резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе |
Ограждение территории расположения резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе |
Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия по водоснабжению |
700 |
700 |
- |
- |
- |
4,68 |
3,69 |
0,99 |
- |
- |
||
|
1.5 |
Итого |
|
|
700 |
700 |
- |
- |
- |
4,68 |
3,69 |
0,99 |
- |
- |
||
|
1.6
|
Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
|
33,63 |
3,69 |
13,02 |
11,19 |
5,73 |
||||
|
1.7
|
В том числе: за счет платы за подключение |
|
|
|
|
|
16,05
|
- |
6,25 |
4,07 |
5,73 |
||||
|
1.8
|
за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия по водоснабжению |
|
|
|
|
|
17,58 |
3,69 |
6,77 |
7,12 |
- |
||||
|
2
|
Мероприятия Программы в сфере водоотведения города Шелехова Развитие системы водоотведения города в соответствии с Генеральным планом города Шелехова. Реконструкция (модернизация) объектов централизованной системы водоотведения города Шелехова в целях подключения объектов капитального строительства |
||||||||||||||
|
2.1 |
Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. |
||||||||||||||
|
2.1.1 |
Реконструкция (модернизация) напорного трубопровода от КНС №9 |
Участок напорной канализации от канализационной насосной станции (КНС) №9, расположенной на 20 квартале до колодца-гасителя по ул. Кочубея |
Плата за подключение к сетям водоснабжения |
648 |
- |
- |
- |
648 |
11,03 |
- |
- |
- |
11,03 |
||
|
2.1.2 |
Реконструкция (модернизация) самотечного канализационного коллектора по ул. Первостроителей |
Участок самотечной канализации от ул. Ленина до ул. Мира |
Плата за подключение к сетям водоснабжения |
220 |
- |
- |
220 |
- |
3,28 |
- |
- |
3,28 |
- |
||
|
|
Итого |
|
|
868 |
- |
- |
220 |
648 |
14,31 |
- |
- |
3,28 |
11,03 |
||
|
2.3 |
Всего по мероприятиям в сфере водоотведения |
869 |
- |
- |
220 |
648 |
14,31 |
- |
- |
3,28 |
11,03 |
||||
|
2.4 |
В том числе: за счет платы за подключение |
|
|
|
|
|
14,31 |
- |
- |
3,28 |
11,03 |
||||
|
2.5 |
за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия по водоотведению |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
-
|
||||
|
2.6 |
Всего по мероприятиям Программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
47,94 |
3,69 |
13,02 |
14,47 |
16,76 |
||||
|
2.7 |
В том числе: Плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |
1178м/10 шт. |
- |
520 |
10/4шт 220 |
6шт 648 |
30,36 |
- |
6,25 |
7,35 |
16,76 |
||||
|
2.8 |
Капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли предприятия по водоснабжению водоотведению |
700/870м |
700 |
440 |
315 |
115 |
17,58 |
3,69 |
6,77 |
7,12 |
- |
||||
Приложение № 2
к инвестиционной программе
МУП «Водоканал» «Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2021-2024 годы»
Перечень территорий, на которых располагаются объекты,
подлежащие подключению
к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения в
г. Шелехове на период 2021-2024 годов
|
№ |
Наименование объекта |
Местоположение строительной площадки жилищного строительства |
Жилищный фонд, тыс. м2 |
Срок реализации |
|||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||
|
1. |
Многоэтажное жилищное строительство |
Западный жилой район (микрорайоны 1, 3, 4, Центральный) |
74,10 |
10,5 |
20,6 |
25,5 |
17,50 |
|
2. |
Многоэтажное жилищное строительство |
Восточный жилой район (кварталы 2, 5, 10, 11) |
143,5 |
25,53 |
35,87 |
35,87 |
46,23 |
|
3. |
Жилищное строительство |
п. Лесной |
11,0 |
2,0 |
3,0 |
6,0 |
|
|
4. |
Жилищное строительство |
ул. Известковая |
3,2 |
|
1,0 |
2,2 |
|
|
|
|
Итого: |
231,8 |
38,03 |
60,47 |
69,57 |
63,73 |
Приложение № 3
к инвестиционной программе
МУП «Водоканал» «Устойчивое
водоснабжение и водоотведение
города Шелехова на 2021-2024 годы»
Отчет по выполнению мероприятий МУП «Водоканал» в рамках инвестиционной программы «Устойчивое водоснабжение и водоотведение города Шелехова за 2015-2018 годы»
|
№ п/п |
Наименование работ, объектов |
Планируемый объем, тыс. руб. |
Факт выполнения, тыс. руб. |
в т.ч. Выполнение за 2019 год |
в т.ч. Выполнение за 2020 год |
Стоимость по конкурсу, тыс. руб. |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Финансирование за счет расходов на капитальные вложения за счет прибыли предприятия по водоснабжению |
||||||
|
3 |
Разработка проекта ЗСО магистрального водовода и резервуаров запаса воды |
3597,14 |
3597,14 |
0,00 |
|
3597,14 |
Выполнено 100 % |
|
4 |
Разработка и внедрение системы диспетчеризации водоснабжения города Шелехова |
3830,00 |
3523,01 |
344,35 |
|
3523,01 |
Выполнение 100 % |
|
5 |
Разработка ПСД Строительство водопровода по ул. Маяковского |
1130,00 |
1321,3 |
1321,3 |
|
1250,00 |
Проект проходит экологическую экспертизу |
|
6 |
Разработка ПСД на строительство водопровода по ул. Островского |
1140,00 |
1670,2 |
870,2 |
|
1600,00 |
Проект проходит экологическую экспертизу |
|
7 |
Внедрение системы регулирования давления централизованного водоснабжения города Шелехова. Установка регулировочного клапана - 2 шт. |
2080,00 |
977,0 |
977,0 |
|
977,0 |
Выполнено 100 %, экономия финансовых средств произошла за счет проведения конкурсной процедуры на поставку оборудования |
|
8 |
Строительство водопровода по ул. Маяковского |
2900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2900,00 |
Переходящий объект на 2020 год до получения разрешения на строительство |
|
9 |
Публикация в периодических изданиях по объекту "Строительство водопровода по ул. Маяковского" и "Строительство водопровода по ул. Островского" |
|
77,94 |
|
77,94 |
|
|
|
10 |
Прохождение экологической и технической экспертиз объекта "Строительство водопровода по ул. Островского" |
|
205,90 |
|
205,90 |
|
|
|
11 |
Прохождение экологической и государственной(технической) экспертизы объекта "Строительство водопровода по ул. Островского" |
|
205,90 |
|
205,90 |
|
|
|
12 |
Итого за счет расходов на капитальные вложения за счет прибыли предприятия по водоснабжению |
14677,14 |
11578,4 |
3512,8 |
489,7 |
13847,12 |
|
|
13 |
Финансирование за счет платы за подключение к системе водоснабжения (тариф на подключение) |
||||||
|
14 |
Разработка ПСД Реконструкция водопровода по ул. Ленина |
1780,00 |
1500,00 |
0,00 |
|
1500,00 |
Выполнено 100 %, Уменьшение стоимости произошло за счет проведения конкурсной процедуры |
|
15 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина |
4900,00 |
1676,31 |
908,30 |
768,00 |
908,30 |
Переходящий объект на 2020 г. |
|
16 |
Реконструкция магистрального водопровода по ул. Орловских Комсомольцев |
7520,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
Не выполнение за счет снижения объема строительства в городе и как следствие уменьшение заключенных договор на подключение |
|
17 |
Реконструкция магистрального водопровода от камеры 6/19 до КНС-5 |
14540,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
Не выполнение за счет снижения объема строительства в городе и как следствие уменьшение заключенных договор на подключение |
|
18 |
Итого за счет платы за подключение к системе водоснабжения |
28740,00 |
3176,31 |
908,30 |
768,00 |
2408,30 |
Уменьшение выполнения произошло за счет снижения объемов строительства объектов капитального строительства в городе |
|
19 |
Всего по системе водоснабжения |
43417,14 |
14754,7 |
4421,1 |
1257,74 |
16255,42 |
Уменьшение выполнения произошло за счет снижения объемов строительства объектов капитального строительства в городе. И проведения конкурсных процедур на выполнение работ и приобретение оборудования |
|
20 |
Водоотведение |
||||||
|
21 |
Финансирование за счет расходов на капитальные вложения за счет прибыли предприятия по водоотведению |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Модернизация механической очистки стоков на КОС (решетки; пресс) |
4520,13 |
2294,66 |
0,00 |
|
2294,70 |
Выполнение 100 %, Экономия за счет снижения стоимости оборудования при проведении конкурсной процедуры. Стоимость оборудования с НДС |
|
23 |
Модернизация механической очистки стоков сточных вод на КНС 2,6,7(дробилки) |
3672,00 |
2486,47 |
0,00 |
|
2486,50 |
Выполнение 100 %, Экономия за счет снижения стоимости оборудования при проведении конкурсной процедуры |
|
24 |
Разработка ПСД по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Шелехова с целью достижения нормативов допустимых сбросов веществ со сточными водами. Станция очистки сточных вод |
8070,00 |
2900,00 |
0,00 |
|
3750,00 |
Разработана проектно-сметная документация (ПСД) стадия "П" , получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен договор на разработку проекта стадии "РД" Проект находится на экологической экспертизе. Экономия финансовых средств произошла за счет проведения конкурсной процедуры по разработки ПСД |
|
25 |
Публикация в периодических изданиях по объекту Станция доочистки сточных вод по экологической экспертизе |
|
64,59 |
64,59 |
|
0,00 |
|
|
26 |
Прохождение государственной (технической) экспертизы объекта "Станции доочистки очищенных сточных вод" |
|
|
|
|
1000,00 |
|
|
27 |
Итого расходов на капитальные вложения за счет прибыли предприятия по водоотведению |
16262,13 |
7745,72 |
64,59 |
|
8531,20 |
Уменьшение стоимости произошло за счет проведения конкурсной процедуры на приобретение оборудования и разработке ПСД |
|
28 |
Финансирование за счет платы за подключение к системе водоотведение (тариф на подключение) |
||||||
|
29 |
Реконструкция напорного трубопровода от КНС-9 |
11880,00 |
2267,26 |
0,00 |
|
2267,3 |
Участок трубопровода заменен в 2017 году |
|
30 |
Реконструкция насосного оборудования КНС-9 |
7740,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,0 |
Не выполнение за счет снижения объема строительства в городе и как следствие уменьшение заключенных договор на подключение |
|
31 |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Энергетиков |
10800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,0 |
Не выполнение за счет снижения объема строительства в городе и как следствие уменьшение заключенных договор на подключение |
|
32 |
Итого за счет платы за подключение к системе водоснабжения |
30420,00 |
2267,26 |
0,00 |
|
2267,30 |
Уменьшение выполнения произошло за счет снижения объемов строительства объектов капитального строительства в городе |
|
33 |
Всего по системе водоотведения |
46682,13 |
10012,98 |
0,00 |
|
10798,50 |
|
|
34 |
Всего по инвестиционной программе |
90099,27 |
24767,64 |
4485,70 |
1257,75 |
27053,92 |
|
|
35 |
Итого за счет расходов на капитальные вложения за счет прибыли предприятия |
30939,27 |
19324,07 |
3577,40 |
489,74 |
22378,32 |
Уменьшение стоимости произошло за счет проведения конкурсной процедуры на приобретение оборудования и разработке ПСД |
|
36 |
Итого за счет платы за подключение |
59160,00 |
5443,57 |
908,30 |
768,00 |
4675,60 |
Уменьшение выполнения произошло за счет снижения объема строительства объектов капитального строительства в городе |
Примечание:
1. Выполнение мероприятий, связанных с проектированием и прохождением экологической и государственной экспертиз, осуществляется в 2019-2020 годах.
2. Снижение плановых мероприятий за счет платы за подключение произошло за счет снижения объема строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в городе и как следствие уменьшение заключенных договоров на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.
3. В рамках инвестиционной программы
заключен договор с ООО "Инженерный центр "Гипар" г. Новосибирск
на разработку проекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Шелехова. Станция доочистки сточных
вод" на сумму 3750 тыс. руб.
4. Разработаны проекты на прокладку водопроводных сетей по ул. Ленина, ул. Островского и ул. Маяковского.
5. В настоящее время все проекты находятся на экологической экспертизе в межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» на 2021-2024 годы (скачать, 2МБ)
